1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-1232-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MOVILZACION EXTERNA, PESPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 649 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna * Impuesto 156590,4 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGUE ANTONIO Razón Social JORGE ANTONIO CALBUÑIR MARIL R.U.T. 15.972.329-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGUE ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1212 Unidad Traslado dentro y fuera de la comuna, según necesidad del hospital, PROGRAMA PESPI MES DE MARZO 2025 traslado usuarios hospital de Purén, dentro y fuera de la comuna. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.160 $ 824.160

Total Neto	$ 824.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.590
TOTAL OC	$ 980.750