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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-4154-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
J/G IMPRESIÓN DE MANUALES TECNICOS PROGRAMA DE CAPACITACION SSR 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-431-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
francisco salazar 1145 |
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Comuna |
Temuco |
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Impuesto |
435100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
francisco salazar 1145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo marketing digital |
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Razón Social |
GRUPO MARKETING DIGITAL SPA
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R.U.T. |
77.694.185-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo marketing digital |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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