1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-194-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PECHERAS PARA EXPERIMENTA DEL CCMCh Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SURA FOLIO 11663 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 220400 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 Título Descripción CLÁUSULA PROCEDIMIENTO PAGO MULTA. En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 400 Unidad PECHERAS COLOR NARANJO ESTAMPADAS. -350 unidades en tamaño infantil, talla 10. -50 unidades talla adulto. -Material: poliéster o similar. Lavable, con logos estampados, cintas holgadas y adaptables al cuerpo, cuello redondo. -4 logos estampados en color negro. GLOSA PARA FACTURA: Financiado por SURA Folio N°11663. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.400
TOTAL OC	$ 1.380.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.492.314-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.492.314-6 Ver adjunto