Orden de Compra. Nº
1273371-30-SE24
"
PNCO- Servicio de Aseo para la Unidad de Coordinación Estratégica Norte (UCEN)
"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Interior
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1273371-30-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
PNCO- Servicio de Aseo para la Unidad de Coordinación Estratégica Norte (UCEN)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1273371-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Plan Nacional contra el Crimen Organizado
Razón Social
Subsecretaría del Interior
R.U.T.
60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos 92 piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1729 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaría del Interior
R.U.T.
60.501.000-8
Dirección de Facturación
Teatinos 92 piso 7
Comuna
Santiago
Impuesto
850313,33333308
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 92 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA
Razón Social
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA
R.U.T.
78.767.490-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad no definida
Servicio de aseo para la Unidad de Coordinación Estratégica Norte proporcional de 17 días del mes de Agosto 2024.
$ 555.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 555.333
$ 555.333
76111501
Servicios de limpieza de edificios
4
Unidad
Servicio de aseo para la Unidad de Coordinación Estratégica Norte desde el mes de septiembre a diciembre del año 2024.
$ 980.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920.000
$ 3.920.000
Total Neto
$ 4.475.333
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 850.313
TOTAL OC
$ 5.325.646