El pago al proveedor será mensual y se efectuará contra recepción conforme por parte del SERVICIO, de la factura a Nombre de MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OO.PP. DCY F Rut: 61.202.000-0, la cual deberá ser visada por el Inspector Fiscal del contrato dentro de un plazo no superior a los 30 días contados desde la recepción de dicha factura.

En cuanto a la recepción conforme, se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme del servicio, contados desde la

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fecha de recepción de la factura. En caso de no concretarse la recepción conforme, se procederá a la no aceptación de la factura en el sistema.

En caso de error en la facturación, la empresa deberá proceder a anular la factura con una Nota de Crédito y volver a enviar una factura nueva.

La factura debe ser extendida con los siguientes antecedentes:

CODIGO 618

Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OO.PP. DCY F

mop_dte@paperless.cl

Rut: 61.202.000 - 0

Domicilio: Morandé 71

Comuna: Santiago

Giro: Gobierno Central