Orden de Compra. Nº
1638-323-AG24
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Adquisicion materiales de aseo para oficina de deportes, DIDECO, sm 005542
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-323-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion materiales de aseo para oficina de deportes, DIDECO, sm 005542
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Quiebre de stock
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000.000 del sistema 215.22.04.007.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
130860,6
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PABLO CESAR VERGARA MUNOZ
Razón Social
PABLO CESAR VERGARA MUNOZ
R.U.T.
17.732.551-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PABLO CESAR VERGARA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos
30
Unidad
TRAPEROS DE ALGODON C/OJALES
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.700
$ 89.700
53131635
Hisopo
10
Unidad
HISOPO DE BAÑO C/RECIPIENTE
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
47131801
Limpiadores de suelos
40
Unidad
LIMPIADOR PARA PISOS DE 4 LITROS SIMILAR O EQUIVALENTE A POETT
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
14111704
Papel higiénico
6
Unidad
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.940
$ 26.940
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
SOPAPOS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
CLORO INDUSTRIAL DE 4 LITROS
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.700
$ 101.700
12161905
Limpiadores con chorros de agua
3
Unidad
BARRE AGUA O SECA PISOS C/MANGO DE ALUMINIO Y BASE PLASTICA DE 55 CM
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
3
Unidad
MOPA SECA 36 Y 90 CM
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.570
$ 12.570
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTES DE LIMPIEZA LATEX TALLA M
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.900
$ 23.900
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 5 LITROS
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.590
$ 3.590
10191509
Insecticidas
10
Unidad
INSECTICIDAS (MOSCAS-ARAÑAS-SANCUDOS)
$ 4.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.900
$ 43.900
53131606
Desodorantes
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
PAPEL TOALLA ALTA RESISTENCIA
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.940
$ 35.940
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad
LIMPIA VIDRIOS C/MANGO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLONES DE SUPERFICIES O EXTERIORES
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.350
$ 88.350
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 90X120 CM
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.950
$ 13.950
47131611
Palas para basura
10
Unidad
PALAS PLASTICAS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
Total Neto
$ 688.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.861
TOTAL OC
$ 819.601
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
17.732.551-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto