1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-30-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS DE PREMIACIÓN PARA CAMPEONATO FEMENINO AURORA DE BAHIA MURTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 60512,72 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsport Razón Social MACSPORT SPA R.U.T. 77.505.989-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Macsport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101402 Distintivos de premio 1 Global ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PREMIACION PARA EVENTO DEPORTIVO COPA AURORA MURTINA 2025, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PREMIACION PARA EVENTO DEPORTIVO COPA AURORA MURTINA 2025 $ 318.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.488 $ 318.488

Total Neto	$ 318.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.513
TOTAL OC	$ 379.001