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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-4484-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HOSLA ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Argentina 315 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
843600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR22
| TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 310 M 2 ROLLOS REGIÓN V | 300 | | (1941141) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 310 M 2 ROLLOS REGIÓN V | (1941141) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 310 M 2 ROLLOS REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Avenida Argentina 315 |
$ 14.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.440.000
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$ 4.440.000
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Total Neto
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$ 4.440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 843.600
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.283.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.