1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-112-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-28-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-28-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 633045,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad útiles de aseo Se adjuntan anexos y precios de los productos ofertados. $ 3.331.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.331.820 $ 3.331.820

Total Neto	$ 3.331.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.046
TOTAL OC	$ 3.964.866