1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-415-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 1007 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-252-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.3 SERVICIOS DE IMPRESIÓN , PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 290700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAS Y DESPACHO Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl y el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, fono 41 3111818 o al correo lfgonzal@ubiobio.cl  o consultar  con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl  o  al fono 41 3111229 Despachos de productos deben ser entregados a la bodega de la Universidad (Avenida Collao 1202, Concepción) en el siguiente horario:  lunes a  jueves de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas, viernes  de 9:00 a 12:30  y 13:30 a 16:00 hrs.  contacto : Laura Montecino   fono 41 3111223 o 41 3111550 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMARO PUBLICIDAD GROUP Razón Social AMARO PUBLICIDAD GROUP SPA R.U.T. 76.470.336-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMARO PUBLICIDAD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 7500 Unidad bolsas TNT . ADJUNTAR COTIZACION CON DESCRIPCION DELPRODUCTO OFERTADO. 7500 bolsas TNT (cod 253008). DETALLE: BOLSAS COLORES SURTIDOS, LOGO 1 COLOR $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000

Total Neto	$ 1.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.700
TOTAL OC	$ 1.820.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.470.336-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.953.226-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto