1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4794-82-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO JUAN GOMEZ MILLAS 4794-82-CM24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I) |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
Comuna |
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265 of.503 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INTERGROUPE S.A. |
Razón Social |
INTERGROUPE S.A.
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R.U.T. |
76.719.470-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTERGROUPE S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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