1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CARPETAS PORTA DOCUMENTOS a compra ágil: 3167-47-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 445797 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Razón Social FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS R.U.T. 7.601.012-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 270 Unidad CARPETA PORTA DOCUMENTO EN ECO CUERO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO TÉCNICO E IMÁGENES ADJUNTAS.   $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346.300 $ 2.346.300

Total Neto	$ 2.346.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.797
TOTAL OC	$ 2.792.097

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.601.012-9 Ver adjunto