1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-74-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación y otros 09/09/2024 EPJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco Comuna Temuco Impuesto 206232,27 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENDITAS TENTACIONES Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS JOSELIN CAMPOS SPA R.U.T. 77.755.762-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BENDITAS TENTACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad no definida Servicio de alimentación (coctel) para 100 personas. Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida Servicio de alimentación (Coffe Break, opción N° 1). Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 20 Unidad no definida CHOCOLATE ARTESANAL PRESENTACIÓN EN CAJA O BOLSA PARA REGALO. CHOCOLATE ARTESANAL PRESENTACIÓN EN CAJA O BOLSA PARA REGALO. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 10161705 Rosas cortadas 1 Unidad no definida RAMOS DE FLORES RAMO DE FLORES, ROSA, GERBERA O SIMILAR CON ARREGLO. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida ARREGLO FLORAL PARA ESCENARIO ARREGLO FLORAL GRANDE $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 50202310 Agua mineral 2 Unidad no definida Servicio de alimentación (aguas minerales) 09/09/2024. Servicio de alimentación según convenio de suministro. $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618 $ 2.618

Total Neto	$ 1.085.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.232
TOTAL OC	$ 1.291.665