Orden de Compra. Nº
4776-837-AG24
"
OC compra ágil: 4776-286-COT24 CITRIX 55069 CSV
"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4776-837-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC compra ágil: 4776-286-COT24 CITRIX 55069 CSV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Resolución exenta 3150 no permite la entrega de producto por medio de transporte de carga en horario diurno, situación que cliente no puede atender y modificar
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2733
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
189810
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Petroamerica S.A.
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROAMERICA S.A.
R.U.T.
76.008.989-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Petroamerica S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83101602
Suministro de petróleo
1000
Litro
SUMINISTRO DE 1000 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA REPONER EN LOS ESTANQUES DEL GRUPO ELECTROGENO. EL COMBUSTIBLE DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD CAPREDENA VALPARAISO, DIRECCION AVENIDA BRASIL 1930. EL TRASVASIJE DEBE SER CON BOMBA HACIA EL ESTANQUE DE RESERVA. OFERTA DEBE INDICAR METODO DE ENTREGA.
SUMINISTRO DE 1000 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA REPONER EN LOS ESTANQUES DEL GRUPO ELECTROGENO. EL COMBUSTIBLE DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD CAPREDENA VALPARAISO, DIRECCION AVENIDA BRASIL 1930. EL TRASVASIJE DEBE SER CON
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 999.000
$ 999.000
Total Neto
$ 999.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 189.810
TOTAL OC
$ 1.188.810
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.008.989-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
14.016.967-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.917.507-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.773.226-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.570.626-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.570.626-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto