Orden de Compra. Nº
619133-3569-SE24
"
(JCTL) EXÁMENES DE LABORATORIO MAYO 2024 ORDEN DE
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619133-3569-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
(JCTL) EXÁMENES DE LABORATORIO MAYO 2024 ORDEN DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
619133-49-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5754
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Facturación
AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
994501,8
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Razón Social
SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T.
76.481.921-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos
2154
Unidad
GASES ARTERIALES Y VENOSOS CÓD: 2107841 MAYO 2024
Contrato de Suministro de Recativos y equipamiento en comodato por 36 Meses, Ver Anexo 6 Presupuesto Detallado y Carta Propuesta, Precio Unitario por Pasada.
$ 2.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.234.220
$ 5.234.220
Total Neto
$ 5.234.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 994.502
TOTAL OC
$ 6.228.722