1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2614-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TD INSUMOS DE ASEO ALIMENTACION PARA H. VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6440 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín #460. Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 55468,98 Dirección de Envío de la Factura San Martín #460. Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicotem Razón Social MAX EDUARDO SARAVIA SUÁREZ R.U.T. 13.962.630-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dicotem Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131601 Servicios de elaboración de productos de carne o d 1600 Unidad POTE POSTRE 340 CC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600 52151503 Cubertería desechable doméstica 1100 Unidad CUCHARAS CHICAS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 2 kilogramo CARNE VEGETAL 1 KILO   $ 12.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.342 $ 24.342

Total Neto	$ 291.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.469
TOTAL OC	$ 347.411