1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-649-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-49-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 982 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota. Comuna Quillota Impuesto 1592352 Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEE SPA Razón Social SIEE SPA R.U.T. 77.059.383-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIEE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121718 Kits de empalme de cables 1 Unidad Las presentes Bases tienen por objeto la adquisición de materiales eléctricos para alumbrado público, solicitados por la Unidad de Servicios Operativos, para proyecto de creación de alumbrado público en sectores de Avenida B ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO $ 8.380.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380.800 $ 8.380.800

Total Neto	$ 8.380.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.592.352
TOTAL OC	$ 9.973.152