1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-80-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COFFE PROGRAMA APOYO DOMICILIARIO ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación ALBERTO MOLLER N°293 Comuna Negrete Impuesto 133097,28 Dirección de Envío de la Factura ALBERTO MOLLER N°293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PJN SpA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA R.U.T. 77.792.528-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PJN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA Y LISTADO CON MATERIALES Y CANTIDAD. LAS OFERTAS DEBEN AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.   $ 700.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.512 $ 700.512

Total Neto	$ 700.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.097
TOTAL OC	$ 833.609