Orden de Compra. Nº
3520-18-SE24
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ADQUISICIÓN COMPUERTA COMITÉ DE AGUA CHOVI SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE DESDE 3520-16-L124
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3520-18-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN COMPUERTA COMITÉ DE AGUA CHOVI SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE DESDE 3520-16-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3520-16-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secpla
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
269831,92
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
najar ltda.
Razón Social
SOC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA
R.U.T.
77.872.480-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
najar ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141613
Válvulas de compuerta
1
Unidad
COMPUERTA MURAL, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
valore de acuero ttr y base de licitacion. Valor ofertado afecto a iva
$ 1.420.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420.168
$ 1.420.168
Total Neto
$ 1.420.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 269.832
TOTAL OC
$ 1.690.000