Orden de Compra. Nº
4036-775-SE24
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adquisición de coctel
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4036-775-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
adquisición de coctel
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4036-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T.
69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001005-1 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T.
69.040.400-1
Dirección de Facturación
Plaza Videla 50
Comuna
Andacollo
Impuesto
22352,93
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Capitolina
Razón Social
CAPITOLINA DE MERCEDES CORTÉS TORRES
R.U.T.
8.893.684-1
Sucursal
Capitolina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol
1
Global
DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE A LAS 15 HRS EN DEPENDENCIA DE LA DISCOTECA INEXESS 200 empanadas de coctel 200 dulces mixto pie de limon,alfajores, repollitos, cachitos
$ 117.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.647
$ 117.647
Total Neto
$ 117.647
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.353
TOTAL OC
$ 140.000