1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-485-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SS MANT GRUPOS ELECTRÓGENOS,ENERO 2025 RC-9207 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago Comuna Providencia Impuesto 82955,52 Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y proyectos SPA Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS S.A R.U.T. 76.201.062-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones y proyectos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Mes SER-0003 SERVICIO MANTENCION GRUPOS ELECTRÓGENOS PERIODO MES DE ENERO 2025 SER-0003 SERVICIO MANTENCION GRUPOS ELECTRÓGENOS $ 436.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.608 $ 436.608

Total Neto	$ 436.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.956
TOTAL OC	$ 519.564