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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-485-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2100 litros de gas CESFAM San Joaquín |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN |
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN |
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín |
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Impuesto |
103341 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
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Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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