Orden de Compra. Nº
3328-1424-AG24
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BVS/SOL.Nº 022/SDAO/ BATERIAS 9V/compra ágil: 3328-687-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1424-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
BVS/SOL.Nº 022/SDAO/ BATERIAS 9V/compra ágil: 3328-687-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044170012152204009000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional, Organismos de salud de la FACH de la Ley Nº 21.516, de Presupuestos del Sector Público para el año 2023.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
279300
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARE AND PROTECTION
Razón Social
COMERCIAL JORGE CARDENAS BARRIENTOS E.I.R.L.
R.U.T.
77.187.487-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARE AND PROTECTION
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111711
Baterías de litio
600
Unidad
BATERÍA 9 VOLT
BATERÍA 9 VOLT DURACELL
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470.000
$ 1.470.000
Total Neto
$ 1.470.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 279.300
TOTAL OC
$ 1.749.300
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.389.113-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.187.487-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.187.487-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.413.797-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.438.196-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.163.382-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.935.636-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.744.575-k
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.042.972-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.025.667-6
Ver adjunto