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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3210-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3210-70-COT25 - Mantenimiento de extintores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
62871 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Razón Social |
EXTINTORES CENTROSUR SPA
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R.U.T. |
77.453.186-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 8 | Unidad | Mantenimiento de extintor de A-B | |
$ 7.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.400
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$ 62.400
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46191601
| Extintores | 27 | Unidad | Mantenimiento de extintor de A-B-C | |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.500
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$ 202.500
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46191601
| Extintores | 11 | Unidad | Mantenimiento de extintor de CO2 | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 330.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.871
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$ 393.771
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.