1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-72-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-35-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 76247 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Orden de Compra código: 1043-72-AG24 dirigida a TODO EMBALAJE SPA CÓDIGO UDP (unidad de pago) o NOTA DE PEDIDO N°1450 (indicar en documentos referenciados), REG_11_DIRECCION_DE_AEROPUERTOS SE DEBE REGISTRAR EN DOCUMENTOS REFERENCIADOS, NO EN OBSERVACIONES O EL DOCUMENTO SERÁ RECLAMADO. debe ser efectuada y enviada en formato XML y enviarla a la casilla mop_dte@paperless.cl Señalar registro al pago crédito en la factura. CONTACTO PARA COORDINACIÓN DE ENVÍO: MARCELA SÁNCHEZ FIJO 67 2572235 CORREO: marcela.sanchez@mop.gov.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO EMBALAJE SPA Razón Social TODO EMBALAJE SPA R.U.T. 77.567.033-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODO EMBALAJE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 3 Galón ESMALTE ACRILICO BLANCO   $ 35.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800 31211701 Esmaltes 3 Galón ESMALTE ACRILICO VERDE   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 31201602 Pastas 2 Galón PASTA MURO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 12352310 Siliconas 10 Galón SILICONA PINTABLE ACRILICO BLANCO (300 ML)   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 31191501 Papeles de lija 50 Unidad LIJA # 120   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31191501 Papeles de lija 50 Unidad LIJA # 80   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 401.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.247
TOTAL OC	$ 477.547

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.838.560-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.567.033-9 Ver adjunto