1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-203-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-153-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 362 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 213370 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creaciones Joram Razón Social CREACIONES JORAM SPA R.U.T. 77.464.604-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creaciones Joram Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIONES PARA JARDIN INFANTIL LOS PINGUINITOS DE SAN FELIPE. DETALLE DE LOS TRABAJO EN ARCHIVO ADJUNTO. CONSIDERAR MATERIALES Y MANO DE OBRA. DEBIDO A LA URGENCIA SE REQUIERE SE INICIEN LOS TRABAJO ESTE FIN DE SEMANA. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 04 DS SERVICIO DE REPARACIONES PARA JARDIN INFANTIL LOS PINGUINITOS DE SAN FELIPE. CONSIDERAR MATERIALES Y MANO DE OBRA. DEBIDO A LA URGENCIA SE REQUIERE SE INICIEN LOS TRABAJO ESTE FIN DE SEMANA. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION 4 DIAS. $ 1.123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.000 $ 1.123.000

Total Neto	$ 1.123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.370
TOTAL OC	$ 1.336.370

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.722.493-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.667.247-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.464.604-3 Ver adjunto