1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-82-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 108026,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V&R Home Spa Razón Social COMERCIALIZADORA V&R HOME SPA R.U.T. 77.962.659-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal V&R Home Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151707 Set de cuchillos de uso doméstico 1 Unidad SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ARTÍCULOS DE COCINA SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 568.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.560 $ 568.560

Total Neto	$ 568.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.026
TOTAL OC	$ 676.586