|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
972845-35-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CA-2910 Regalos almuerzo de fin de año |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
BIENESTAR SII - DN |
|
Razón Social |
SII Oficina de Bienestar
|
|
R.U.T. |
60.803.435-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SII Oficina de Bienestar
|
|
R.U.T. |
60.803.435-8 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 120, Piso 2 |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
163134 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 120, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luz de Curauma |
|
Razón Social |
COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA
|
|
R.U.T. |
76.845.316-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Luz de Curauma |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 60 | Unidad | De acuerdo con los Términos de Contratación que se adjuntan | |
$ 14.310,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 858.600
|
$ 858.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 858.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 163.134
|
|
$ 1.021.734
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.