1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-878-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-137-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 43449,2 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDR CHILE SpA Razón Social INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE R.U.T. 76.176.585-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDR CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121706 Bolsos para computadores 20 Unidad Bolso Notebook (Según Especificaciones Técnicas) Bolso Notebook 14 Hasta 15.6 Okade Negro $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.560 $ 149.560 52161514 Audífonos 20 Unidad Audífono Alambrico (Según Especificaciones Técnicas) Audifonos Headset Genius HS-04s con Microfono doble Jack $ 3.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.120 $ 79.120

Total Neto	$ 228.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.449
TOTAL OC	$ 272.129