1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-343-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE ASEO ID. FR 2023-2099 FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-26-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1295 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 1434670,81 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global ADQUISICION SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS SERVICIO SALUD Y SAMU MES DÍAS PENDIENTES DE FEBRERO ADQUISICION SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS SERVICIO SALUD Y SAMU MES DÍAS PENDIENTES DE FEBRERO $ 7.550.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550.899 $ 7.550.899

Total Neto	$ 7.550.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.434.671
TOTAL OC	$ 8.985.570