Orden de Compra. Nº
2216-799-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-199-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2216-799-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-199-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MOP Dirección General de Concesiones
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema safi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
89446,3
Dirección de Envío de la Factura
Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T.
76.185.139-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222701
Oficinas
1
Unidad no definida
Dependencias de entrega del producto: Morande # 115, Santiago Centro, Piso 12 Contamos con estacionamiento donde pueden entrar Vehículos con altura máxima 2.20 metros, es importante traer personal de carga y descarga de Producto. Presupuesto Máximo de la Compra: $ 600.000.- impuesto incluido, quien supere monto no será evaluado Institución que Requiere el servicio: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
mATERIALES DE eSCRITORIO
$ 470.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470.770
$ 470.770
Total Neto
$ 470.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.446
TOTAL OC
$ 560.216
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.185.139-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto