1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-413-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 2843918, EMP.CORREOS DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2814 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Gerencia Zonal Norte Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Gerencia Zonal Norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Unidad SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO 2025   $ 418.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.470 $ 418.470

Total Neto	$ 418.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 418.470

Justificación de exención de impuesto