Orden de Compra. Nº
2280-384-SE24
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11, SP.94995 JUNJI JARDÍN GOTITAS DE LLUVIA. MANTENCIÓN Y REVISIÓN PREVENTIVA DEE XXTINTORES, ART 51 DECRETO SUPREMO 594, CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-384-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
11, SP.94995 JUNJI JARDÍN GOTITAS DE LLUVIA. MANTENCIÓN Y REVISIÓN PREVENTIVA DEE XXTINTORES, ART 51 DECRETO SUPREMO 594, CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1191380-20-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema Sistema Modular .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
160512
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LILA ROSARIO
Razón Social
EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
R.U.T.
76.356.363-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LILA ROSARIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
13
Unidad
UNIDAD - Extintor PQS / ABS de 6 Kg.
$ 33.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.700
$ 440.700
46191601
Extintores
13
Unidad
UNIDAD - Adhesivo que indique ZONA EXTINTORES y uso - SEÑALETICA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
46191601
Extintores
13
Unidad
UNIDAD - Ganchos para colgar.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
46191601
Extintores
1
Unidad
UNIDAD - Adhesivo que indique ZONA RED HUMEDA y uso
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
46191601
Extintores
1
Unidad
UNIDAD - Difusor. PITON
$ 25.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.900
$ 25.900
46191601
Extintores
1
Unidad
UNIDAD - Caja Metálica con vidrio protección para Red Húmeda
$ 89.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.900
$ 89.900
46191601
Extintores
1
Unidad
UNIDAD - Carro para manguera Semi Rígida
$ 108.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.900
$ 108.900
46191601
Extintores
1
Unidad
UNIDAD - Manguera Semi Rígida
$ 89.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.000
$ 89.000
46191601
Extintores
1
Unidad
UNIDAD - Instalación de caja.
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
Total Neto
$ 844.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.512
TOTAL OC
$ 1.005.312