1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-186-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-190-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 59116,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERLIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPERLIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 50 Litro 50 litros de cloro 50 litros de cloro $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 47131801 Limpiadores de suelos 50 Lámina 50 litros de limpiapisos 50 litros de limpiapisos $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.200 $ 48.200 47131502 Paños de limpieza 28 Unidad 28 traperos doble ojal 28 traperos doble ojal $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad 20 repuestos de mopa 20cms 20 repuestos de mopa 20cms $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 8 Unidad 8 par de guantes talla L 8 par de guantes talla L $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14111704 Papel higiénico 10 Unidad 10 rollos confort para dispensador 10 rollos confort para dispensador $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 14111703 Toallas de papel 10 Unidad 10 rollos de toalla nova para dispensador 10 rollos de toalla nova para dispensador $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad 10 paquete de bolsas de basura 70x90 10 paquete de bolsas de basura 70x90 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad 10 paquetes de bolsas de basura 110x120 10 paquetes de bolsas de basura 110x120 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 10 Unidad 10 cif crema de 750 grs 10 cif crema de 750 grs $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 53131608 Jabones 2 Unidad 2 dispensadores de jabon liquido   $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.640 $ 9.640 47131710 Dispensadores de papel higiénico 2 Unidad 2 dispensadores de toallas de papel nova   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 311.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.117
TOTAL OC	$ 370.257

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto