1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5014-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782535-0011-2024 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buín 9036-D, Villa Militar Cordillera, la Reina. Comuna La Reina Impuesto 236930 Dirección de Envío de la Factura Puente Buín 9036-D, Villa Militar Cordillera, la Reina. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PREMIO Razón Social WENDY SILVANA LÓPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PREMIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mes de Febrero 2024.   $ 1.247.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.000 $ 1.247.000

Total Neto	$ 1.247.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.930
TOTAL OC	$ 1.483.930