Orden de Compra. Nº
2710-774-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-85-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2710-774-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-85-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2710-85-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Facturación
Ariztia Poniente N°7
Comuna
Ovalle
Impuesto
0,19
Dirección de Envío de la Factura
Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Menssage
Razón Social
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T.
76.805.650-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Menssage
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1
Unidad
MATERIAL DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES CENTROS APS DE LA COMUNA DE OVALLE. ? La vigencia del contrato: El monto disponible contratado para la presente licitación por todo el período es la suma de $60.000.000 impuesto incluido, por un período desde el día de la aceptación de la Orden de Compra hasta el 31 de julio de 2025 o hasta que se consuma el total de lo adjudicado, lo que ocurra primero. El valor total bruto de $331.098.- con IVA incluido, corresponde a la suma unitaria de cada uno de los insumos licitados.
material imprenta
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 1
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1