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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1338-179-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P03/2401385 DPTO. EDUCACIÓN. SERVICIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA EIB DE LA REGION DE LA ARAUCANIA Y FUNCIONARIO NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1338-17-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI IX |
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Razón Social |
SEREMI IX |
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R.U.T. |
60.901.011-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Mackenna N°574 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI IX |
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R.U.T. |
60.901.011-8 |
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Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
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Comuna |
Temuco |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2024 |
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Proveedor |
Kosmo |
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Razón Social |
DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME
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R.U.T. |
9.715.036-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kosmo |
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Socios y accionistas principales
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