1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-832-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DESENERGIZACIÓN EN PLAZA DE ABASTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 157823,899152 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Verbena Ltda Razón Social LA VERBENA SERVICIOS INTEGRALES Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 76.820.478-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Verbena Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174204 Sistema de dirección con energía 1 Global Servicios de desenergización de redes de media tensión arranque particular SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°030/2024 Servicios de desenergización de redes de media tensión arranque particular SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°030/2024 $ 830.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.652 $ 830.652

Total Neto	$ 830.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.824
TOTAL OC	$ 988.476