Orden de Compra. Nº
4769-90-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-6-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4769-90-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-6-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4769-6-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra
21 de mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Facturación
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región
Comuna
La Estrella
Impuesto
17341,3
Dirección de Envío de la Factura
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
10
Bolsa
Ácido ortofosfórico, jeringa 2,5 ml al 37% 10 bolsas (30 unidades)
4851000045 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37 % CAJA 3 JERINGAS DE 2,5 ml. cu KREMS VENCIMIENTO MÍNIMO 14 MESES
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
30201903
Unidades dentales
5
Caja
PUNTAS DE PULIDO ENHANCE SURTIDAS COPA – LLAMA - DISCO 5 CAJAS (35 UNIDADES)
OFREZCO 6701000224 Puntas Pulido Resina Kit Identoflex 8 unid 2 llama, 2 copa, 2 disco, 2 minipunta KERR NO CORRESPONDE VENCIMIENTO
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
53131503
Cepillos de dientes
53
Unidad
CEPILLO DE DIENTES ADULTO SUAVE
9901000087 CEPILLO DENTAL ADULTO IMPORTADO SUAVE NO CORRESPONDE VENCIMIENTO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.270
$ 31.270
Total Neto
$ 91.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.341
TOTAL OC
$ 108.611