1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-14429-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL DESDE 1057501-1565-COT25 REPOSICIÓN INSUMOS HASTA ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7708 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 285786,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones IC Razón Social INVERSIONES IC SPA R.U.T. 77.989.247-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones IC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1290 Frasco 20-211-200-049-00 ALCOHOL GEL DE 500 ML CON DISPENSADOR DE MANO   $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.140 $ 1.504.140

Total Neto	$ 1.504.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.787
TOTAL OC	$ 1.789.927