Orden de Compra. Nº
1214102-2128-AG24
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BCB/ SP 132/ BOLSAS AMARILLAS ACOPIO INTERNO: 1214102-2492-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1214102-2128-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
BCB/ SP 132/ BOLSAS AMARILLAS ACOPIO INTERNO: 1214102-2492-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T.
70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T.
70.835.200-4
Dirección de Facturación
San Francisco 8630
Comuna
Pudahuel
Impuesto
26600
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
FAVOR DESPACHAR A LOS PORTONES 30043 VILLA RIO CAMPO ALEGRE CAMINO RENCA, LAMPA ( CECOSF UNION Y ESFUERZO RURAL)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
plasticos bessalle
Razón Social
PLASTICOS BESSALLE LIMITADA
R.U.T.
76.047.525-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
plasticos bessalle
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes
400
Unidad
BOLSAS AMARILLAS DE ACOPIO INTERNO MEDIDAS 60 X 60, IMPRESAS, DEBEN INDICAR "ACOPIO INTERNO"
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 140.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.600
TOTAL OC
$ 166.600
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.047.525-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto