Orden de Compra. Nº
1191688-90-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1191688-30-LE24 Adquisición de herramientas Proy. Vivero Municipal
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1191688-90-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1191688-30-LE24 Adquisición de herramientas Proy. Vivero Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1191688-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Javiera Carrera 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Javiera Carrera 736, El Bosque
Comuna
El Bosque
Impuesto
805505
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera 736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FOURMED
Razón Social
4MED SPA
R.U.T.
77.153.112-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FOURMED
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102305
Perfiles de acero inoxidable
1
Unidad
Adquirir las herramientas descritas en las especificaciones técnicas, para la ejecución del Proyecto de Vivero Municipal, según solicitud de compra N°233.
Adquisición de herramientas Proy. Vivero Municipal
$ 4.239.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.239.500
$ 4.239.500
Total Neto
$ 4.239.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 805.505
TOTAL OC
$ 5.045.005