1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-31-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5013-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5013-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Cerro La Parva 995, Torre 3, Piso 2, Las Condes Comuna Las Condes Impuesto 3048032,06 Dirección de Envío de la Factura Cerro La Parva 995, Torre 3, Piso 2, Las Condes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LEVIGARI Razón Social CONSTRUCTORA LEVIGARI SPA R.U.T. 77.949.991-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LEVIGARI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicio de Mantención, Reparación Pintura del Centro Medico Militar Rosa O'Higgins Servicio de Pintura para CMM Rosa O´Higgins $ 16.042.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.042.274 $ 16.042.274

Total Neto	$ 16.042.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.048.032
TOTAL OC	$ 19.090.306