Orden de Compra. Nº
4022-407-AG23
"
ADQ. SERV. ALIMENTACION 280 PERS. 25.10 DIA DEL ADULTO MAYOR C.A: 4022-683-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4022-407-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. SERV. ALIMENTACION 280 PERS. 25.10 DIA DEL ADULTO MAYOR C.A: 4022-683-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T.
69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 SP3 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T.
69.250.800-9
Dirección de Facturación
José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna
Putre
Impuesto
303361,41
Dirección de Envío de la Factura
José Miguel Carrera N°350, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-10-2023
Título
Descripción
COORDINACION DE ENTREGA DE SERVICIO
COORDINACION DE ENTREGA DE SERVICIO: VIOLETA.WILLIAMS@IMPUTRE.CL
ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: PATRICIA.VASQUEZ@IMPUTRE.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
silvia
Razón Social
SILVIA ANDREA TORRIJOS CALLE
R.U.T.
15.001.133-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
silvia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Global
Servicio de alimentación, según global (280 desayunos y 280 almuerzos)
$ 1.596.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596.638
$ 1.596.638
Total Neto
$ 1.596.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 303.361
TOTAL OC
$ 1.900.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.001.133-7
Ver adjunto