Orden de Compra. Nº1387-43-AG24 "AVR REQUIERE SERVICIO DE TRASLADO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-38-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-43-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra AVR REQUIERE SERVICIO DE TRASLADO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-38-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Razón Social TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA
R.U.T. 78.973.230-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSE REQUEIRE SERVICIO DE TRTASLADO PARA 45 PASAJEROS DESDE LO ESPEJO HACIA PEÑALOLEN, DIA 06/09/2024, DESDE LAS 18:30 HASTA LAS 22:30 HORAS  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 150.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.973.230-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.845.793-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.425.493-7 Ver adjunto