1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-1435-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MP Y MC PLANTA ELEVADORA - SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3385 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 159307,4 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P&P ASESORÍAS INTEGRALES Razón Social P&P ASESORIAS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA LIMITA R.U.T. 76.502.671-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P&P ASESORÍAS INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 4 Unidad S007-005 MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PLANTA ELEVADORA FRECUENCIA SEMANAL, MES DE SEPTIEMBRE   $ 209.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.460 $ 838.460

Total Neto	$ 838.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.307
TOTAL OC	$ 997.767