1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2392-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ID 2392-49-LP24 Arbolado Urbano mes de Enero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2392-49-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003002000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 2390975,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PESTCONTROL HOMEVAN SPA Razón Social PESTCONTROL HOMEVAN SPA R.U.T. 76.481.867-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PESTCONTROL HOMEVAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad no definida ADJUDICASE la licitación pública “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBOLADO URBANO, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA”, ID. 2392-49-LP24 y celébrese un contrato con el oferente PESTCONTROL HOMEVAN SPA, RUT N° 76.481.867-9, por un monto de $109.500.000.- IVA incluido, por un período de duración de cinco meses FACTURA 6317 mes de ENERO 2025 $ 12.584.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.584.084 $ 12.584.084

Total Neto	$ 12.584.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.390.976
TOTAL OC	$ 14.975.060