Orden de Compra. Nº
557639-209-SE24
"
PROYECTO PINTURAS INTERIOR EST. EDUCACIONALES
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
557639-209-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROYECTO PINTURAS INTERIOR EST. EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
557639-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T.
71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T.
71.014.200-9
Dirección de Facturación
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna
Rancagua
Impuesto
5432724,15
Dirección de Envío de la Factura
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
dimensiones spa
Razón Social
DIMENSIONES SPA
R.U.T.
77.391.563-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
dimensiones spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores
1
Unidad
servicio de pintura interior salas Colegio Jean Piaget, detalle en bases adjuntas
VALOR NETO DE ACUERDO A ITEMIZADO
$ 7.260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.260.000
$ 7.260.000
72102402
Servicios de pintura de interiores
1
Unidad
servicio de pintura interior salas Colegio Carlos Miranda, detalle en bases adjuntas
VALOR NETO DE ACUERDO A ITEMIZADO
$ 1.863.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.863.000
$ 1.863.000
72102402
Servicios de pintura de interiores
1
Unidad
servicio de pintura interior salas Colegio Eduardo de Geyter, detalle en bases adjuntas
VALOR NETO DE ACUERDO A ITEMIZADO
$ 6.810.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.810.000
$ 6.810.000
72102402
Servicios de pintura de interiores
1
Unidad
servicio de pintura interior salas Liceo Comercial Jorge Alessandri Rodríguez, detalle en bases adjuntas
VALOR NETO DE ACUERDO A ITEMIZADO
$ 5.371.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.371.660
$ 5.371.660
72102402
Servicios de pintura de interiores
1
Unidad
servicio de pintura interior salas Colegio Aurora de Chile, detalle en bases adjuntas
VALOR NETO DE ACUERDO A ITEMIZADO
$ 1.263.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.263.045
$ 1.263.045
72102402
Servicios de pintura de interiores
1
Unidad
servicio de pintura interior salas Colegio Benjamín Vicuña Mackenna, detalle en bases adjuntas
VALOR NETO DE ACUERDO A ITEMIZADO
$ 6.025.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.025.580
$ 6.025.580
Total Neto
$ 28.593.285
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.432.724
TOTAL OC
$ 34.026.009