1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-24-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-24-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación BALMACEDA 500, SAN BERNARDO, ESCINF. Comuna San Bernardo Impuesto 20501 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500, SAN BERNARDO, ESCINF. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 6 Bidón JABÓN LIQUIDO INDUSTRIAL PARA MANOS 5 LTS/BIDON   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DH 200 HJAS   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 14111703 Toallas de papel 12 Paquete PAPEL TOALLA JUMBO 250 MT 2 ROLLOS   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 47131830 Productos de limpieza de muebles 5 Unidad LUSTRA MUEBLE CREMA 250 ML   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 42312311 Kits desinfectantes 5 Unidad ANTI-BACTERIAL SPRAY   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 107.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.501
TOTAL OC	$ 128.401

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.839.319-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.773.257-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.811.831-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.175.343-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 77.867.289-8 Ver adjunto 22.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 23.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto