Orden de Compra. Nº2284-2828-CM25 "INSUMOS HABITUALES PARA BOTIQUIN DESAM - SOLICITUD N°4180 : 2284-2828-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-2828-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HABITUALES PARA BOTIQUIN DESAM - SOLICITUD N°4180 : 2284-2828-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD MUNICIPAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA BOTIQUIN) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 170650,4
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA BOTIQUIN) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
HOJA DE BISTURÍ MUNCARE ACERO INOXIDABLE N° 15 CAJA 100 UNIDADES10 (2231483) HOJA DE BISTURÍ MUNCARE ACERO INOXIDABLE N° 15 CAJA 100 UNIDADES(2231483) HOJA DE BISTURÍ MUNCARE ACERO INOXIDABLE N° 15 CAJA 100 UNIDADES ; Región de Los Ríos; Valdivia; (BODEGA BOTIQUIN) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231 INTERIOR $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
0
2239-21-LR23
TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS VACUTAINER SANGRE AL VACÍO 3.5 ML 100 UNIDADES40 (2234244) TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS VACUTAINER SANGRE AL VACÍO 3.5 ML 100 UNIDADES(2234244) TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS VACUTAINER SANGRE AL VACÍO 3.5 ML 100 UNIDADES ; Región de Los Ríos; Valdivia; (BODEGA BOTIQUIN) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231 INTERIOR $ 12.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.400 $ 484.400
0
2239-21-LR23
AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES40 (2228250) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES(2228250) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES ; Región de Los Ríos; Valdivia; (BODEGA BOTIQUIN) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231 INTERIOR $ 9.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.960 $ 370.960
Total Neto $ 898.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.650
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.068.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.